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株洲市水务局2018年部分预算和"三公"经费预算说明

宣布日期:2019-08-12作者:言务虚信息来源:

  一、部分本能机能职责

  市水务局是市国民政府主管水行政工作的机构,重要本能机能职责为:贯彻履行国度和省无关水务工作的司法、法规、目标及政策,拟订全市水务工作的中长期睁开计划和年度计划、水量分派计划并监督实行,体例全市江河湖泊的流域综算计划、防洪计划等严重水务专项计划并构造实行。卖力全市水资本的开拓利用和掩护,拟订水资本掩护计划,实行水资本的同一监督解决。卖力全市水旱灾害防治、水利工程打造与解决、河道解决、水土坚持、大中型水库移民安顿、严重涉水违法事件查处、水务行业国有资产监管、水务行业科技教导和对外合作等工作,卖力指点全市屯子水利工作,包办市国民政府交办的其它工作。

  二、部分收支概况

  2018年部分预算编报规模包含局机关及所属二级预算单位。支出既包含大众预算和政府性基金支出,又包含事迹单位经营效劳等支出;支出既包含包管局机关及直属单位基本运行的经费,也包含归口解决、面向全市分派的水利工程打造等专项经费。

  纳入我局2018年部分预算预算体例规模的二级预算单位包含:纳入我局2018年部分预算规模的二级预算单位包含:河东防洪排渍站、河西防洪排渍站、市水库移民开拓解决局、酒埠江灌区解决局、官庄水库解决局、防汛物资贮备站、株洲市水利水电勘测计划院等7所二级机构。

  (一)支出预算:2018年岁首年月预算数5384.94万元,此中,一样平常大众预算拨款5384.94万元;上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。较2017年岁首年月预算增长296.98万元,增长5.5%,其原因为2018年工资福利支出中增长了机关事迹单位基本养老保险缴费、综治奖纳入了岁首年月预算、政绩稽核奖提标等。

  (二)支出预算:2018年岁首年月预算数5384.94万元,此中,一样平常大众效劳支出5384.94万元。

  详细支配如下:

  1.基本支出:2018年岁首年月预算数为4747.14万元,是指为包管单位机构正常运行、实现日常工作任务而发生的各项支出,包含用于基本工资、补助补贴等职员经费和日常公用经费、业务性商品和效劳支出。

  2.项目支出:2018年岁首年月预算数为637.8万元,是指单位为实现特定行政工作任务或事迹睁开偏向而发生的支出,包含无关事迹睁开专项、基本打造支出、资本性支出等。

  预算收支增减变更环境说明:2018年度本单位岁首年月预算数为5384.94万元,比上年增长296.98万元,重要原因为增长了机关事迹单位基本养老保险缴费支出预算。

  (三)机关运行经费支配环境:本部分2018年岁首年月预算机关运行经费共支配1256.18万元,比上年度预算削减23.44万元,削减原因为2018年压缩了运行经费。

  (四)政府洽购预算:2018年岁首年月预算数为375.52万元。

  (五)国有资产占领环境说明:停止2018年12月31日,本部分共有办公及业务用房6856平方米;车辆5辆,此中一样平常公务用车5辆,单位价值200万以大型设备0套。2019年部分预算支配购置车辆0辆,预算支配购置价值200万以上大型设备0套。

  (六)重点项目预算的绩效偏向等预算绩效环境说明:

  山洪灾害预警非工程措施打造经费100万元。2014年湖南省水利厅宣布了湘水办[2014]4号《对付长沙等14个市州山洪灾害监测预警信息解决体系打造实行计划的批复》,对全省14个市州山洪灾害监测预警信息解决体系停止打造,省防汛批示部和株洲五县(市)防汛批示部已打造了山洪灾害防治体系。株洲市级软件平台体系是与省里和各县(市)的互联互通,供防汛会商决定供给支撑信息。年度偏向为树立市级收集平台和机房体系,长期偏向为树立完善的防汛抗

  旱批示决定体系,削减防洪丧失,不发生因洪水发生群死群伤事故。

  (五)"三公"等经费预算:

  2018年"三公"经费预算数182.62元,此中:公务接待费84.22万元、公务用车购置及运行费98.4万元、没有支配因公出国(境)费。集会费46.6万元;培训费41.97万元。

  "三公"经费预算数增减变动说明:

  2018年三公经费预算比2017年三公经费预算公开数递减了3.18万元,递减比率为1.7%。此中:公务接待费递减了1.14,递减比率为1.3%。原因为严厉公务接待解决,严控公务接待模范,压缩陪同职员;公务用车购置及运行掩护费递减2.04万元,递减比例为2.03%,重要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行勤俭精力,贯彻落实中央和国度机关公务用车轨制变更精力,实在采取措施严厉节制和压缩公务用车运行经费。

  名词解释:

  1.一样平常大众预算:是对以税收为主体的财政支出,支配用于包管和改良民生、推动经济社会睁开、掩护国度平安、维持国度机构正常运行等方面的收支预算。一样平常大众预算支出即通常所指的"财政支出",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一样平常大众预算支出"。全市一样平常大众预算支出由地方支出、上划中央支出、上划省级支出三部分构成。

  2.政府性基金预算:是对按照司法、行政法规的规定在一定期限内向特定对意味收、收取或许以其余办法筹集的资金,专项用于特定大众事迹睁开的收支预算。应当根据基金项目支出环境和实际支出必要,按基金项目体例,做到以收定支。

  3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出支配的收支预算。应当按照收支均衡的原则体例,不列赤字,并支配资金调入一样平常大众预算。

  4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一样平常大众预算支配和其余办法筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照兼顾层次和社会保险项目分离体例,做到收支均衡。

  5.基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

  7."三公"经费:是指商品和效劳支出中的因公出国(境)用度、公务用车购置及运行掩护费和公务接待费。

  8.机关运行经费:机关运行经费指为包管行政单位(包含参照公务员法解决的事迹单位)运行,用于购买货物和效劳的各项资金。包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料费及一样平常设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行掩护费及其余用度。

  公开表格目录

  表一:部分收支总表

  表二:部分支出总表

  表三:部分支出总表

  表四:部分支出总表(分类)

  表五:基本支出预算明细表-工资福利支出

  表六:单位运行经费支出预算表

  表七:基本支出预算明细表-对小我和家庭的补助

  表八:财政拨款收支总表

  表九:一样平常大众预算拨款支出预算分类汇总表

  表十:一样平常大众预算基本支出预算明细表-工资福利支出

  表十一:一样平常大众预算基本支出预算明细表-一样平常商品和效劳支出

  表十二:一样平常大众预算基本支出预算明细表-对小我和家庭的补助

  表十三:政府性基金拨款部分支出总表(分类)

  表十四:纳入专户解决的非税支出拨款部分支出总表(分类)

  表十五:项目支出预算明细表

  表十六:"三公"经费预算表

  表十七:部分全体支出绩效申报表

  表十八:2018年本级单位专项支出预算绩效偏向表

任务编辑:数据导入

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